Объем финансирования, предусмотренный планом финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год составил 45 млн. 998,2 тыс.руб., в том числе:
— на выполнение государственного задания 31 млн. 518,9 тыс.руб.,
— собственные средства составили 6 млн. 432,5 тыс.руб., что больше по сравнению с 2022 годом на 19,4 %. Это связано с тем, что была увеличена оплата за обучение студентов и учащихся ДХШ при НГХУ.
— целевые субсидии составили 8 млн. 046,8 тыс.руб., в том числе по 11 соглашениям:
— от 19.01.2023 г. доведена целевая субсидия на расходы текущего характера, в целях обеспечения выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья на сумму 1 257,7 тыс.руб.;
— от 01.03.2023 г. доведена субсидия на расходы текущего характера, связанные с повышением пожарной безопасности учреждения на сумму 78,4 тыс.руб.;
— от 01.03.2023 г. доведена субсидия на расходы текущего характера, связанные с подготовкой и проведением интенсива «Академическая живопись», на сумму 300,0 тыс.руб.;
— от 01.03.2023 г. доведена субсидия на расходы капитального характера, связанные с приобретением и монтажом оборудования системы речевого оповещения в учебных корпусах по адресу: г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 3, ул. Восточная, 3, ул. Партизанская, 3на сумму 227,3 тыс.руб.;
— от 01.03.2023 г. доведена целевая субсидия на расходы текущего характера, связанные с участием педагогического работника Учреждения в курсах повышения квалификации на сумму 70,0 тыс.руб.;
— от 01.03.2023 г. доведена целевая субсидия на расходы текущего характера, связанные с организацией мероприятий, программ, выставок и акций, направленных на формирование патриотических чувств и духовно-нравственное воспитание населения на сумму 77,0 тыс.руб.;
— от 03.05.2023 г. доведена целевая субсидия на расходы текущего характера, на текущий ремонт аудиторий и фасада учебного корпуса № 1 по адресу г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 3 на сумму 5 млн. 24 тыс.руб.;
— от 01.09.2023 г. доведена целевая субсидия на расходы капитального характера, связанные с приобретения (с учетом монтажа): сплит-систем, МФУ, питьевых фонтанов, тепловых завес на сумму 360,0 тыс.руб.;
— от 27.10.2023 г. доведена субсидия на расходы текущего характера, связанные с усилением антитеррористической устойчивости в учреждении (приобретены жесткие диски и видеорегистратор для модернизации системы видеонаблюдения) на сумму 75,8 тыс.руб.;
— от 27.10.2023 г. доведена субсидия на расходы текущего характера, для ежегодной выплаты на образовательные нужды, в том числе на питание, обучающимся по очной форме на сумму 10,0 тыс.руб.;
— от 27.10.2023 г. доведена субсидия на расходы капитального характера, для приобретения (с учетом монтажа) сплит-систем в помещение выставочного зала ДХШ, расположенного в здании по адресу: г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 3 на сумму 566,6 тыс.руб.;
Всего расходы за 2023 год составили 45 млн. 541 тыс.руб., в том числе:
— на выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда составили 31 млн. 880 тыс.руб., из них:
— за счет средств краевого бюджета выплачено 27 млн. 255 тыс.руб.,
— за счет целевых средств 1 млн. 258 тыс.руб.,
— за счет внебюджетных средств 3 млн. 367 тыс.руб.
— за коммунальные услуги перечислено 1 млн. 568 тыс.руб.
— на работы по содержанию имущества израсходовано – 5 млн. 710 тыс.руб.
Из этих средств Ежемесячно проводилось техническое обслуживание пожарной сигнализации, радиоканального оборудования, автоматизированных тепловых пунктов, объектового устройства терминала ГЛОНАСС.
В рамках целевых субсидий был произведен текущий ремонт аудиторий и фасада учебного корпуса № 1 по адресу г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 3. В рамках противопожарных мероприятий произведена огнезащитная обработка металлических конструкций (лестничные косоуры) в двух учебных корпусах, а также выполнены работы по проведению испытаний ограждений кровли в двух учебных корпусах.
— 930 тыс.руб. израсходовано на прочие услуги, которые включают в себя: оплату за охранную сигнализацию, медицинский осмотр сотрудников и студентов, периодическая подписка на газеты и журналы, разработка сметной документации.
В рамках целевых субсидий повышение квалификации прошел 1 сотрудник учреждения на базе ФГБОУ ВО «РГХПУ им. С. Г. Строганова». Оплачены услуги по организации питания и проживания иногородних участников, оплачены договора ГПХ в рамках проведения интенсива «Академическая живопись».
На социальные выплаты израсходовано: 1 млн. 235 тыс.руб., в том числе:
— на питание студентов из малообеспеченных семей было израсходовано 10,0 тыс.руб.;
— на социальную и академическую стипендию выплачено 1 млн. 222 тыс.руб.;
— на выплату больничного листа уволенным сотрудникам выплачено 3 тыс. руб.
В рамках целевых субсидий выплачена ежегодная выплаты на образовательные нужды, в том числе на питание, обучающимся по очной форме.
— на уплату налогов: транспортного, земельного и налога на имущество израсходовано 435,0 тыс.руб.;
— на уплату штрафов (возмещение в краевой бюджет средств субсидии на выполнение государственного задания по Представлению Счетной Палаты Алтайского края) израсходовано 466,0 тыс.руб.;
Расходы на услуги связи и интернет составили 164,0 тыс.руб.
Расходы на прочие выплаты персоналу составили 94 тыс. руб., из них в рамках целевых субсидий 13 тыс. руб.
Расходы на оплату транспортных услуг составили 60 тыс. руб.
На приобретение материальных запасов было израсходовано 964,0 тыс.руб., в том числе: были приобретены хозяйственные товары, канцелярия, ГСМ.
В рамках целевых субсидий были приобретены акварельная краска, акварельная бумага, кронштейн потолочный, кабель экранированный, Накопители информации системы охранного телевидения (видеонаблюдения), видеорегистратор.
На покупку основных средств израсходовано 2 млн. 35 тыс.руб., в том числе:
— за счет средств на выполнения государственного задания 209 тыс. руб.;
— за счет субсидии на иные цели 1 млн. 389 тыс.руб.;
— за счет внебюджетных средств 437,0 тыс. руб.
Планы ФХД, Отчеты об исполнении государственного задания, по результатам деятельности КГБ ПОУ НГХУ: «Документы» -> «Финансово-хозяйственная деятельность«
